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江西省革命烈士纪念堂预算(2021年公开)

作者: 管理员  来源:原创  发布时间:2021-03-03  浏览数:62  
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第一部分  江西省革命烈士纪念堂概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省革命烈士纪念堂2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省革命烈士纪念堂2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》       

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西省革命烈士纪念堂概况

一、部门主要职责

江西省革命烈士纪念堂主要职责是褒扬先烈、教育群众。通过收藏、保护、研究、宣传馆藏文物及烈士事迹,向大众传播红色文化,激发民族自豪感和爱国热情,促进烈士褒扬事业的发展,为社会主义文化发展作出贡献。

二、部门基本情况

  2021年江西省革命烈士纪念堂为江西省退役军人事务厅厅属二级预算单位,编制人数35人,实有人数29人,离休人数1人,退休人数小计36人。单位设置有四个科室,包括:行政科、宣传科、编纂科、保卫科。

 

第二部分  江西省革命烈士纪念堂2021年部门预算情况说明


    一、2021年部门预算收支情况说明


 (一)收入预算情况

2021年江西省革命烈士纪念堂收入预算总额为589.3万元,较上年减少342.94万元,其中: 一般公共预算拨款收入569.3万元,较上年预算安排减少88.8万元;国库集中支付网上结转20万元,较上年预算安排减少254.14万元。

(二)支出预算情况

2021年江西省革命烈士纪念堂支出预算总额为589.3万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出569.3万元,较上年预算安排减少102.94万元,包括:工资福利支出477.91万元,商品和服务支出77.8万元,对个人和家庭的补助8.49万元,资本性支出5.1万元;项目支出20万元,较上年预算安排减少254.14万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出547.8万元,较上年预算安排持平;卫生健康支出31万元,较上年预算安排持平;住房保障支出10.5万元,较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出477.91万元,较上年预算安排减少137.07万元;商品和服务支出77.8万元,较上年预算安排增加29.03万元;对个人和家庭的补助8.49万元,较上年预算安排持平;资本性支出5.1万元;项目支出20万元,较上年预算安排减少254.14万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省革命烈士纪念堂财政拨款支出预算总额589.3万元,较上年预算安排减少342.94万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出547.8万元,卫生健康支出31万元,住房保障支出10.5万元,。

按支出经济分类划分:基本支出569.3万元,较上年预算安排减少102.94万元,包括:工资福利支出477.91万元,商品和服务支出77.8万元,对个人和家庭的补助8.49万元,资本性支出5.1万元;项目支出20万元,较上年预算安排减少254.14万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算77.8万元,比2020年预算增加29.03万元,增长59.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年江西省革命烈士纪念堂政府采购总额5.1万元,其中:政府采购设备预算5.1万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述: 江西省革命烈士纪念堂无一级项目。

二级项目说明:

(1)项目概述:用于烈士纪念设施维修改造。

(2)立项依据:赣财社指{2020}96号

(3)实施主体:江西省革命烈士纪念堂

(4)实施方案:烈士纪念设施维修改造等。

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:20万元

(7)绩效目标和指标:烈士纪念设施更新。


二、2021年“三公”经费预算情况说明


2021年江西省革命烈士纪念堂"三公"经费一般公共预算安排3.4万元,其中:

公务接待费0.8万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2.6万元,与上年持平。


第三部分 江西省革命烈士纪念堂2021年部门预算表


一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》 

十、《一级项目绩效目标表》












部门支出总表
填报单位:505003江西省革命烈士纪念堂





单位:万元
支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码科目名称 
****123456

合计589.30569.3020.00


208社会保障和就业支出547.80527.8020.00


 05 行政事业单位养老支出33.6033.60



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出33.6033.60



 08 抚恤514.20494.2020.00


  2080804  优抚事业单位支出514.20494.2020.00


210卫生健康支出31.0031.00



 11 行政事业单位医疗31.0031.00



  2101102  事业单位医疗31.0031.00



221住房保障支出10.5010.50



 02 住房改革支出10.5010.50



  2210203  购房补贴10.5010.50







财政拨款收支总表
填报单位:505003江西省革命烈士纪念堂



单位:万元
收      入
支出 
项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出
一、财政拨款收入569.30一、本年支出589.30589.30
  一般公共预算拨款收入569.30社会保障和就业支出547.80547.80
  专项收入
卫生健康支出31.0031.00
  政府性基金预算拨款收入
住房保障支出10.5010.50
  预算内投资收入




二、上年结转20.00二、结转下年


  一般公共预算拨款结转




  政府性基金预算拨款结转
















收入总计589.30支出总计589.30589.30



一般公共预算支出表
填报单位:505003江西省革命烈士纪念堂


单位:万元
支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123

合计589.30569.3020.00
208社会保障和就业支出547.80527.8020.00
 05 行政事业单位养老支出33.6033.60
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出33.6033.60
 08 抚恤514.20494.2020.00
  2080804  优抚事业单位支出514.20494.2020.00
210卫生健康支出31.0031.00
 11 行政事业单位医疗31.0031.00
  2101102  事业单位医疗31.0031.00
221住房保障支出10.5010.50
 02 住房改革支出10.5010.50
  2210203  购房补贴10.5010.50










一般公共预算基本支出表
填报单位:505003江西省革命烈士纪念堂


单位:万元
支出经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称 合计人员经费公用经费
****123

合计569.30486.4082.90
301工资福利支出477.91477.91
 30101 基本工资126.24126.24
 3010202 其他津补贴10.5010.50
 30103 奖金63.1863.18
 30106 伙食补助费21.0021.00
 3010701 基础性绩效工资85.4485.44
 3010702 奖励性绩效工资34.5634.56
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费33.6033.60
 30110 职工基本医疗保险缴费31.0031.00
 30113 住房公积金58.8658.86
 3019902 临时工工资5.905.90
 3019903 聘用人员工资3.603.60
 3019999 其他工资福利支出4.034.03
302商品和服务支出77.80
77.80
 30201 办公费12.00
12.00
 30204 手续费0.05
0.05
 30205 水费5.00
5.00
 30206 电费6.00
6.00
 30207 邮电费3.60
3.60
 30209 物业管理费20.00
20.00
 30211 差旅费3.00
3.00
 30213 维修(护)费11.17
11.17
 30216 培训费2.00
2.00
 30217 公务接待费0.80
0.80
 30228 工会经费4.92
4.92
 30229 福利费6.16
6.16
 30231 公务用车运行维护费2.60
2.60
 3029902 离退休人员公用支出0.50
0.50
303对个人和家庭的补助8.498.49
 30301 离休费8.498.49
310资本性支出5.10
5.10
 31002 办公设备购置5.10
5.10



一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:505003江西省革命烈士纪念堂






单位:万元
单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置
小计一般公务出国(境)费高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费
****1234567
505003江西省革命烈士纪念堂3.400.000.000.000.802.600.00



政府性基金预算支出表
填报单位:505003江西省革命烈士纪念堂


单位:万元
支出功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称 合计基本支出项目支出
****123







2021年部门整体支出绩效目标表
部门名称江西省革命烈士纪念堂
联系人宋庆艳联系电话86264151
部门基本信息
部门所属领域人力资源和社会保障直属单位包括1个
内设职能部门4编制控制数35
在职人员总数29其中:行政编制人数0
事业编制人数35编外人数4
当年预算情况(万元)
收入预算合计589.3其中:上级财政拨款0
本级财政安排589.3其他资金0
支出预算合计589.3其中:人员经费486.4
公用经费82.9项目经费20
年度绩效指标
一级指标二级指标三级指标目标值
产出指标数量指标

质量指标

时效指标

成本指标





效益指标经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标满意度指标 



一级项目绩效目标表
(2021年度)
项目名称无一级项目
主管部门
实施单位
项目属性
项目日期范围

项目资金
(万元)
 年度资金总额
其中:财政拨款
其他资金
年度绩效目标
营造全社会爱国拥军的浓厚氛围,让所有对象感受到我省党和政府的关爱,军政军民更加团结
一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标

质量指标

时效指标

成本指标







效益指标社会效益指标

可持续影响指标

满意度指标满意度指标


第四部分   名词解释


一、收入科目


结合江西省革命烈士纪念堂实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目


对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080804优抚事业单位支出:反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军人(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。